敦煌市龍津湖公園全民健身慢(màn)行道項目占地面積362423平方米(約543.63畝)㎡,位于敦煌市新區區曹溪街道坪尾村(cūn)、西洋村(cūn),用地範圍南(nán)至金雞路,北(běi)至市民廣場,西至龍騰中(zhōng)路,東至敦煌大(dà)道。龍津湖公園主要建設内容包括人工(gōng)湖、園林景觀、廣場道路(含步行道、自行車(chē)道、健身休閑廣場、室外(wài)健身活動區等)、江河湖庫連通等工(gōng)程以及配套的公園服務用房、管理用房、公廁、停車(chē)場等附屬設施。項目投資(zī)總額爲55800萬元,其中(zhōng)公園全民健身慢(màn)行道系統投資(zī)總額爲5000萬元。
該項目2020年績效情況如下(xià):
一(yī)、績效目标分(fēn)解下(xià)達情況
公園全民健身慢(màn)行道系統投資(zī)總額爲5000萬元。2020年中(zhōng)央彩票(piào)公益金下(xià)達敦煌市龍津湖公園全民健身慢(màn)行道項目資(zī)金840萬元。
二、績效目标完成情況分(fēn)析
(一(yī))資(zī)金投入情況分(fēn)析
1.項目資(zī)金到位情況分(fēn)析:項目立項總投資(zī)爲5000萬元,除向上争取補助資(zī)金外(wài),其餘全部爲市财政投入,2020年共支付項目建設資(zī)金3253.83萬元。
2.項目資(zī)金執行情況分(fēn)析: 按工(gōng)程實際進度支付工(gōng)程款,目前已用省級專項彩票(piào)公益金支持原中(zhōng)央蘇區社會事業項目資(zī)金支付敦煌市龍津湖公園全民健身慢(màn)行道項目進度款840萬元。
3.項目資(zī)金管理情況分(fēn)析:該專項資(zī)金堅持以“科學真實、完整透明、保障重點、講求績效、厲行節約”,使用資(zī)金時,堅持統一(yī)安排、合理使用的原則,綜合運用預算額度、授權審批、定額标準、程序管控、單據控制等手段,嚴格執行管理制度規定的審批程序和手續,杜絕任何擠占項目支出的現象。項目籌建辦設立項目專戶,每一(yī)筆項目建設資(zī)金都轉入專戶,支付時從專戶中(zhōng)撥付。
(二)績效指标完成情況分(fēn)析
1.産出指标完成情況分(fēn)析:道路(園路及慢(màn)行道系統)面積約爲29618平方米已全部完成,符合符合慢(màn)行跑道質量建設标準,目前已投入使用。
2.效益指标完成情況分(fēn)析:此項目的建設和投入使用後可拉動區域經濟,盤活周邊地塊商(shāng)業價值和商(shāng)業,刺激旅遊消費(fèi),同時增加了市區人均健身場地面積,爲市民提供了步行健身的好去(qù)處。
3.滿意度指标完成情況分(fēn)析:改善民生(shēng)與發展經濟相輔相成,解決民生(shēng)問題與推進經濟建設緊密相連,把發展經濟、發展生(shēng)産力和人民的利益緊密地結合起來,完整體(tǐ)現了經濟建設的目的,體(tǐ)現了社會主義政治建設的本質要求,弘揚了社會主義核心價值體(tǐ)系。隻要真心實意爲群衆辦實事,盡最大(dà)的努力解決民生(shēng)問題,就一(yī)定會得到人民群衆的擁護。此項目爲民生(shēng)項目,通過對該項目的民主滿意度進行測評,滿意度極高。
三、偏離(lí)績效目标的原因和下(xià)一(yī)步改進措施:目前該項目未出現偏離(lí)績效目标。我(wǒ)們将繼續加強對項目的監管,确保按既定目标投資(zī)建設并投入使用。
四、績效自評結果拟應用和公開(kāi)情況:敦煌市龍津湖公園全民健身慢(màn)行道項目績效自評真實,項目建設情況已向社會公開(kāi)。
附件:2020年中(zhōng)央專項彩票(piào)公益金轉移支付整體(tǐ)績效目标自評表.xls
敦煌市蓮花湖實業有限公司
2021年6月28日